top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Destek | ERP Çözümleri | 2.90 Versiyon Güncelleme Ocak 2024

Logo Yazılım olarak siz değerli kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Bu bağlamda, Logo Tiger ERP çözümleri, Logo GO Çözümleri, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 için geliştirdiğimiz 2.90.00.00 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.


Yeni geliştirmeler, güncellemeler ve iyileştirmelerle desteklediğimiz çözümlerimizin işinize daha da fazla katma değer sağlayacağını umuyor, konuyla ilgili tüm sorularınız için bizlerle iletişime geçebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.


 
2.90 - Ocak 2024 Sürümde Yer Alan Yenilikler
 

1. XML şablonun içerisinde alanların içerisinde hiyerarşi kodu alanı olmalı.


Cari hesap kartı XML aktarım şablonuna hiyerarşi kodu alanları eklenmiştir.

LOW_LEVEL_CODES1

LOW_LEVEL_CODES2

LOW_LEVEL_CODES3

LOW_LEVEL_CODES4

LOW_LEVEL_CODES5

LOW_LEVEL_CODES6

LOW_LEVEL_CODES7

LOW_LEVEL_CODES8

LOW_LEVEL_CODES9

LOW_LEVEL_CODES10

 

2. STCALC fonksiyonuna Üretim Yeri Filtresi eklenmelidir.

SLCALC, STCALC, ORDCALC fonksiyonlarının  "Filtre Detayı" kısmına "IPCNT - Stok Üretim Yeri" eklenmiştir.

 

3. Fatura içerisinde f9 menüde gelen istihbarat bilgileri yetkiye bağlanmalıdır.


Fatura içerisinde F9 - İstihbarat Bilgileri için kullanıcı yetkileri "Fatura" yetkileri bölümüne Ekle / Değiştir/ İncele içerisinde listelenen "İstihbarat bilgileri" yetkileri eklenmiştir.

 

4. Mamül kartı üzerinden f9 menüde Ek malzeme tanım ekranında başlangıç ve bitiş tarihleri mali dönemden bağımsız olmalı.

Malzeme kartı üzerinde F9 menüde bulunan ek malzemeler seçeneğiyle ulaşılan ek malzeme tanım ekranında başlangıç ve bitiş tarihi tanımlamasının mali dönemden bağımsız olması sağlanmıştır.

 

5. Otomatik satınalma siparişi oluşturma işleminde öneri durumundaki siparişlerin dikkate alınması sağlanabilmeli.


Otomatik satınalma siparişi oluşturma ve otomatik satış siparişi oluşturma işlemlerinde bulunan filtrelere "Öneri Statüsündeki Siparişler Dikkate Alınacak" parametresi eklenmiştir. Öndeğeri hayır gelmektedir. Eklenen parametre "dikkate alınacak sipariş türleri" parametresindeki seçime göre çalışmaktadır.

 

6. Cari hesaplar kartı üzerinden ulaşılan irsaliye hareketleri ekranına işlem döviz birim fiyat ve işlem dövizi tutarı kolonları eklenmeli.

Cari hesap kartlarıı üzerinden ulaşılan irsaliye hareketleri ekranına işlem döviz,  işlem dövizi birim fiyat ve işlem dövizi tutarı kolonları eklenmiştir.F11 Kolon gizle/göster penceresinden kolonların eklenmesi gerekmektedir.

 

7. Talep karşılama ekranında satırda cari hesap seçildiğinde cari hesap içerisinde seçilen ticari işlem grubu talep karşılama sonucu oluşan siparişe gelmiyor.


Talep karşılama ekranında satırda cari hesap seçildiğinde cari hesap içerisinde seçilen ticari işlem grubunun talep karşılama sonucu oluşan sipariş fişine gelmesi sağlanmıştır.

 

8. STCALC fonksiyonunda intaç tarih aralığına göre filtreleme yapılabilmeli.


SRVCALC, STCALC fonksiyonları için "Filtre Detayı" kısmına "INTCD1, İntaç Başlangıç Tarihi" "INTCD2, İntaç Bitiş Tarihi" eklenmiştir. 

 

9. Muhasebe fişi oluşturulduğunda otomatik olarak fişe ait yansıtma işlemi oluşturulmalı.

Muhasebe fişi kaydedildiğinde, F9 - Yansıtma 1 / Yansıtma 2 işlemi seçenekleri ile fişe ait yansıtma kayıtlarının oluşturulması sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

10. Cari hesap kartı içerisindeki sosyal medya ikonlarının güncellenmesi ve yenilerinin eklenmesi.


Cari hesap kartı içerisine Instagram, Linkedin, WhatsApp hesap bilgilerinin giriş yapılabilmesinin sağlanmasının yanı sıra cari hesap kartı üzerinden Whatsapp sohbet penceresinin açılabilmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

11. Farklı banka kartları altındaki hesaplar arasında hareket aktarımı da yapılabilmeli.


Farklı bankalara ait aynı türdeki hesaplar arasında hareket aktarımı yapılması sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

12. LM Navigator STCALC fonksiyonuna hareket özel kod 2 filtresi eklenmesi talep ediliyor.


LM Navigator STCALC, ORDCALC, INVCALC fonksiyonlarında "Hareket özel kod 2" nin TSC2:[xxx] şeklinde tanımlanarak filtre olarak kullanılabilmesi sağlanmıştır. 

 

13. ORDCALC fonksiyonunda malzeme grup kodunun filtre olarak kullanılabilmesi talep ediliyor.


ORDCALC fonksiyonunda, malzemelere göre listeleme yapıldığında "Malzeme grup kodu"nun STGRP:[xxx] şeklinde tanımlanarak filtre olarak kullanılabilmesi sağlanmıştır. 

 

14. Malzeme Browserındaki CTRL+F arama seçeneklerine Marka Kodu ve Açıklaması seçenekleri eklenmeli.

Malzemeler ekranındaki ctrl+f arama seçeneklerine Marka Kodu ,Tanımı ,Özel Kodu ve Yetki Kodu seçenekleri eklenmiştir.

 

15. e-İrsaliye mükellefi firmada talep fişi ambar transfer fişi üzerinden karşılandığında oluşan ambar fişi parametrik olarak e-irsaliye oluşmalı.


e-İrsaliye mükellefi firmada talep fişi ambar transfer fişi üzerinden karşılandığında oluşan ambar fişinin e-irsaliye tipinde oluşması sağlanmıştır.

 

16. Üretim emirlerinde f9 menüde toplu basım yapıldığında browserda seçimi yapılan üretim emri fiş numalararı basım filitrelerinde üretim emri numarasına detaylı filtre olarak yansımalı.


Üretim emirleri penceresi f9 menü üzerinden toplu basım yapıldığında pencerede seçimi yapılan üretim emri fiş numaralarının basım filtrelerinde üretim emri numarası filtresine detaylı filtre olarak yansıması sağlanmıştır.

 

17. Talep fişinde karşılama türü öndeğer olarak ambar transferi seçilebilmelidir.


Talep fişinde karşılama türü öndeğer olarak ambar transferi seçilebilmelidir.


Talep fişinde karşılama türü öndeğer olarak Ambar Transferi seçilebilmesi sağlanmıştır.

Talep yönetimi parametrelerine "Temin Şekli Satınalma Olan Malzemeler İçin Karşılama Türü : Satınalma/ Ambar Transferi" seçeneği eklenmiştir. Öndeğeri Satınalma seçeneğidir.

Malzeme kartında fabrika parametrelerinde Temin Şekli= Satınalma olduğunda ve kart talep fişine seçildiğinde; talep karşılama işleminde , parametre değerine göre, karşılama türü satınalma ya da ambar transferi olarak atanması sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayın

 

18. Malzeme f9 menüde sınıf bağlantıları seçeneği ile sınıfa bağlanırsa kayıt bilgisi oluşmalı.

Malzeme kartı üzerinde F9 menü bulunan sınıf bağlantıları seçeneği ile malzeme bir sınıfa bağlanırsa bu işlemin malzeme kartının kayıt bilgisi ekranına yansıması sağlanmıştır.

 

19. Geçici vergi beyannamesi(kurumlar) ekler tabına Gerçek faydalanıcı bilgileri alanı eklenmeli.


Geçici vergi beyannamesi(kurumlar) ekler sekmesine Gerçek Faydalanıcı Bilgileri alanı eklenmiştir.

 

20. LM Navigator CLCALC fonksiyonunda cari hesap statüsü bilgisi filtre olarak kullanılabilmeli.

CLCALC fonksiyonu "Filtre Detayı" kısmına "CLSTT, Cari Hesap Statüsü" 1:Kullanımda, 2: Kulanım dışı eklenmiştir.

 

21. E-beyannamelerde GÇB listesi alırken GÇB numaraları aynı olan satırlar birleştirerek veri alınabilmesi sağlanmalı.


e-Beyannamelerde "Satış Faturaları GÇB Listesi"nde; Gümrük Çıkış Beyannameleri Listesi bölümünde veri al işlemine "Aynı GÇB Numaralı Fişler = Birleştirilecek / Ayrı Ayrı Listelenecek" filtre seçeneği eklenerek fatura kayıtlarının birleştirilmesi sağlanmıştır.

 

22. Malzeme Fişlerindeki Aynı Kodlu Malzeme Satırları İçin Farklı Fiyatlı Satırlarda Satır Birleştirme Yapılabilmeli.


Malzeme fişlerindeki aynı kodlu malzeme satırları için farklı fiyatlı satırlarda satır birleştirme yapılabilmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

23. Banka Hesap Browserına Takas Çekleri Bakiyesini Takip Edebilmek İçin Kolon Eklenmeli.


Banka Hesap penceresine Takas Çekleri kolonu eklenmiştir.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

24. İndirilecek kdv listesi alıp, kdv iadesi için GİB e yüklendiğinde unvan 72 karakteri geçemez, alınan mal ve hizmetin cinsi 75 karakterlik alfasayısal alandır uyarılarının alınmasını engellemek için düzenleme yapılmalı.


İndirilecek KDV Listesi veri al işleminde "Satıcının Adı Soyadı/Unvanı alanı" 72 karakter, 

"Alınan Mal veya Hizmetin Cinsi Alanı" 75 karakter ve "Alınan Mal veya Hizmetin Miktarı" alanı 50 karakter olarak aktarılması sağlanmıştır.

 

25. Muavin defter dökümünde hesap bazında aylık ara toplam alınabilmeli.


Muavin defter dökümünde eklenen filtre ile hesap bazında aylık ara toplam alınabilmesi sağlandı.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

26. CLINFO fonksiyonuna Özel Kod Açıklaması alanlarının getirilmesi talep ediliyor.


_CLINFO fonksiyonu "Parametreler - ReturnType" kısmına aşağıdaki seçenekler eklenmiştir:

"661 - Cari Hesap Özel Kod Açıklaması","662 - Cari Hesap Özel Kod 2 Açıklaması","663 - Cari Hesap Özel Kod 3 Açıklaması","664 - Cari Hesap Özel Kod 4 Açıklaması","665 - Cari Hesap Özel Kod 5 Açıklaması"

 

27. Satışlar tablosu raporuna malzeme grup kodu filtre olarak eklenmeli.

Alımlar/Satışlar tablosu raporuna malzeme grup kodu filtre olarak eklenmiştir.

 

28. E-fatura giden kutusu ekranında filtrelerde yer alan E-Fatura Durumuna 8 : Alıcıya gönderildi durumu eklenmeli.


e-irsaliye giden kutusu irsaliye türü filtre seçeneklerine; 25 ambar fişi eklenmiştir.

e-irsaliye gelen kutusunda İrsaliye türü seçeneklerine; 5:Konsinye giriş irsaliyesi eklenmesi sağlanmıştır. arşiv giden irsaliye yanıtları irsaliye türü seçeneklerine: 4: Konsinye çıkış iade, 5:Konsinye giriş irsaliyesi eklenmesi sağlanmıştır. arşiv gelen irsaliye yanıtları irsaliye türü seçeneklerine: 4: Konsinye çıkış iade, 5:Konsinye giriş irsaliyesi eklenmesi sağlanmıştır. arşiv gelen irsaliyeler, irsaliye türü seçeneklerin : 4: Konsinye çıkış iade, 5:Konsinye giriş irsaliyesi eklenmesi sağlanmıştır.

 

29. LM Navigator SRVCALC fonksiyonuna hareket özel kod 2 filtresi eklenmesi talep ediliyor.


LM Navigator SRVCALC fonksiyonunda "Hareket özel kod 2" nin TSC2:[xxx] şeklinde tanımlanarak filtre olarak kullanılabilmesi sağlanmıştır. 

 

30. Sipariş fişleri irsaliye veya faturalara birebir aktarıldığında sipariş fişi içerisindeki belge numarasının da aktarılması parametrik olmalıdır.


Satınalma ve Satış ve Dağıtım parametrelerine "Sipariş/İrsaliye/Fatura Aktarımlarında Taşınacak Alanlar" parametresi eklenmiştir. Parametre değerlerine belge numarası, detaylı bilgi ve genel açıklama alanları eklenerek aktarım işlemlerinde parametrik olarak taşınabilmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

31. Küme kodundan bağımsız firma üretim sabitinde aynı kod ile tanımlama yapılması engellenmeli.


Firma üretim sabitleri ekranında küme kodundan bağımsız aynı kod ile tanımlama yapılamaması için kontrol eklendi. Bu kontrolle programda aynı üretim sabiti kodu olduğunda yeni kaydın tanımlanamaması sağlanmıştır.

 

32. Cloud connect gelen kutusu tablosunda dövizli belgenin yerel para birimi toplam tutarının yazılması sağlanmalı.


Cloud connect gelen kutusu tablosunda dövizli belgenin yerel para birimi toplam tutarının yazılması sağlandı.

 

33. Manuel girilen mahsup fişlerinde belge detayındaki vazgeç butonu aktif gelerek belge detayı girilmeden mahsup fişine geri dönülebilmesi sağlanmalı.


e-Defter uygulaması kapsamında muhasebe fişlerinde girilmesi zorunlu olan belge detayı ekranı açıldığında vazgeç butonu fiş ekranına dönülebilmesi sağlanmıştır.

 

34. Malzeme toplu güncelleme işlemi seçeneklerine satış ve satınalma indirim oranları eklenmeli.


Malzeme kartı toplu güncelleme işlemi seçeneklerine genel bilgiler 2 sekmesinde bulunan satınalma indirim oranı ve satış indirim oranı alanları eklenerek toplu güncelleme yapılabilmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

35. Merkez bankası kur aktarımında alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kurların aktarılması sağlanmalı.


Merkez bankası kur aktarımında ,aktarılacak döviz türü "TL" olduğunda alıma satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kurlarında aktarılabilmesi sağlanmıştır.


Ticari sistem yönetimi, Döviz kullanım parametrelerine Merkez bankası kur aktarımında Alıma Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur aktarılacak alanı işaretlenerek ilgili kurların indirilebilmesi sağlanabilir.

 

36. Kasa işlemleri f9 menüde toplu kayıt ekle seçeneği ile muhasebe işlemleri fişleri eklenirken proje kodu seçimi yapılabilmeli.


Kasa işlemleri F9-Toplu Kayıt Ekle - Muhasebe İşlemleri ekranı başlık ve satır kısımlarına "Proje Kodu" alanı eklenmiştir.

 

37. Kredi kartı fiş tahsilatı ve firma kredi kartı fiş tahsilatı ekranında filtrelemeye fiş türü seçeneği eklenmeli.


Kredi kartı fiş tahsilatı ve firma kredi kartı fiş tahsilatı ekranında filtreleme seçeneklerine fiş türü seçeneği eklenmiştir.

 

38. Sipariş bağlantı işleminde, bağlantı harici fazla sevk edilen miktar bağlantı fazlası olarak ilişkilendirilmeli.


İrsaliye ve Faturaların kolonlarına ve detaylar sekmesine "Sipariş bağlantısı fiş no" alanı eklenmiştir. Fişte girilen malzemeler fiş ve satır bazında seçilen bağlantı ile ilişkilendirilmesi sağlanarak, bağlantı takibi ekranı ve raporlarından sevk ve kalan miktar/tutar takibi yapılması sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

39. Otomatik yazdır işlemi aktif olduğunda e-belgelerde xslt şablonu ile yazdırılması sağlanmalı.


Otomatik yazdır işlemi aktif olduğunda e-belgelerin entegratörde tanımlı şablonu ile yazdırılması sağlanmıştır.

 

40. Enflasyon muhasebesi uygulamasında sabit kıymet hesaplama güncellemeleri.


Duran Varlık Yönetimi parametrelerine "Enflasyon Muhasebesi Uygulanacak" parametresi eklenmiştir. Parametrenin öndeğeri "Evet" tir. Sabit kıymetler içn enflasyon muhasebesi


uygulamasında Evet seçili olmalıdır. Parametre değeri Evet olduğunda yeniden değerleme yapılamaz.


Duran Varlıklar Enf. Düz. Fark Mahsuplaştırması fitrelerine "Amortisman Süresi Dolanlar(Düzeltilecek, Düzeltilmeyecek)" filtresi eklenerek, ömrü biten varlıkların düzeltmesi işleminde ayrıştırılması sağlanmıştır.


Duran Varlıklar Enf. Düz. Fark Mahsuplaştırması çalıştırılarak mahsup fişi oluştuğunda, Amortisman tablosunda düzeltme fark tutarlarının gösterilmesi sağlanmıştır. Dönemsel enflasyon düzeltmesi kolonunda sabit kıymet düzeltme tutarı, Dönemsel Birikmiş Amortisman Düzeltmesi kolonunda amortisman düzeltme tutarı, Değerleme oranı kolonunda hesaplama yapılan katsayı yazılmaktadır.


Değerlemeleri ürün dışında yapılmış kayıtlar için "REVCALCTYPE" alanı 99 ile "REVPRICEIDXDATE" REVPRICEIDXDATE='2021-05-31' alanı değerleme oranının alınacağı tarih ile güncellenir. Bu kayıtlar için güncellenen değer okunarak düzeltme katsayısı hesaplanır.


Sabit kıymetler enflasyon düzeltme işlemlerinde "Amortisman Tablosu (Enflasyon Muhasebesi)" tablosunun hesaplamasına gerek olmamaktadır. Duran Varlıklar Enflasyon Fark Mahsuplaştırmasının çalıştırılmasında "Amortisman Tablosu (Enflasyon Muhasebesi)" göre yaptığı kontrol kaldırılmıştır.


Enflasyon farkları mahsup fişi çıkarıldığında amortisman tablosu güncellenir. Düzeltme sonrası devam eden dönem için amortisman hesaplaması yapıldıktan sonra, mahsup fişi çıkarıldığında amortisman tablosu güncellenmez. https://docs.logo.com.tr/ adresinden güncel dokumanlara erişebilirsiniz.

 

41. Cari hesap fişlerinde tutar kontrol limitinde uyarı türü parametrik seçilebilmeli.


Cari hesap fişlerinde tutar kontrol limitinde uyarı türünün parametrik seçilebilmesi sağlanmıştır.

 

42. Satış sipariş form tasarımına, sipariş fişi F9 ödeme hareketleri (parçalı/ortalama) ekranında girilen Açıklaması alanı eklenmeli ve tasarımda kolonlar (ödeme tipi-9) da gelmeli.


Satış sipariş form tasarımına, sipariş fişi F9 ödeme hareketleri (parçalı/ortalama) ekranında girilen Açıklaması alanı eklenerek tasarımda Gövde (ödeme tipi-10) satırında veri getirmesi sağlanmıştır.

 

43. Elektrikli şarj hizmetlerine ilişkin e-Arşiv/e-Faturaların düzenlenmesi.


e-Fatura senaryo seçeneklerine ; 7-Enerji seçeneği ve e-Fatura/e-Arşiv tipi seçeneklerine 9-Şarj ve 10-ŞarjAnlık seçenekleri eklenmiştir. e-Fatura/e-Arşiv bilgileri penceresine Enerji Fatura Bilgileri sekmesi eklenmiştir.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

44. Muhasebe fişi üzerinden yansıtma yapılıp yapılmadığı browserdan filtrelenerek gösterilebilmeli.


Muhasebe fişleri ekranı filtre seçeneklerine "Sadece Yansıtma Yapılmayanları Göster" "Evet/Hayır" filtresi eklenmiştir. Filtre ön değeri "hayır" seçeneğidir.

 

45. Yİ-ÜFE endeks XML nin güncellenmesi.


Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi 2023 Aralık ayına kadar TUIK tarafından yayınlanan değerlere göre güncellenmiştir.

 

46. İthalatı Yapılan Malzemenin, Malzeme Hareketleri Ekranında Satınalma İrsaliyesi Satırında Tutar(Net) Alanına Maliyet Dağıtılmış Tutar Yansımalıdır.


Satış, satın alma, ithalat, ihracat ve ihraç kayıtlı faturalarda malzeme satırında birim fiyat kolonundaki üç noktaya basarak son satın alma fiyatı (net) seçeneğiyle açılan ekranda "Birim fiyat net", "RD net" ve "FD net" alanlarında malzeme birim fiyatının ithalat masrafının eklenmiş haliyle gösterilmesi ile seçildiğinde fişe tutar bilgisinin eklenmesi sağlanmıştır.

 

47. Fişlerde Kilit Kaldır İşlemi Yetkiye Bağlanmalı.


Teminat Bordroları ve Harcama Talepleri fişleri için Kilitle, Kilidi Kaldır, Toplu Kilitle, Toplu Kilit Kaldır yetkileri eklenmiştir.

 

48. Skonsolda Öndeğer Döviz Türü TL olan cari seçildiğinde de dövizli kolon gösterilmeli.


Skonsol 3 uygulamasında satıra döviz, dövizli fiyat, dövizli tutar kolonları eklenmiştir. TL cari hesap seçildiğinde detaylar sekmesinde döviz türünün değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

 

49. Satış/Satınalma İade İrsaliyesi Bağlı Olduğu Satış/Satınalma İrsaliyesi Faturalanmadan Faturalanamasın.


Satış dağıtım ve satınalma parametrelerine "İade irsaliyesi kaynak irsaliyeden önce faturalandırıldığında=işleme devam edilecek/kullanıcı uyarılacak/işlem durdurulacak" parametresi eklenmiştir. Öndeğer işleme devam edilecek gelmektedir.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

50. Cari hesap kartı içerisinde yer alan irsaliye yerine geçer checkboxı seçilmeden, faturada öndeğerde işaretli gelip gelmemesi parametreye bağlanmalı.


Cari hesap kartı içinde yer alan irsaliye yerine geçer seçimi yapılmadan faturada öndeğer olarak işaretli gelip gelmemesi parametreye bağlanarak Satış ve Dağıtım Parametreleri'ne "İrsaliye Faturalandığında İrsaliye Yerine Geçer İşaretli Gelsin" parametresi eklenmiştir.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

51. İrsaliye faturaya aktarılırken irsaliye çağırma penceresinde irsaliye sevk tarihine göre de filtreleme yapılabilmeli.


İrsaliye faturaya aktarılırken irsaliye çağırma penceresinde sevk tarihine göre de filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

52. Kredi kartı ve firma kredi kartı fiş tahsilatı browser larında düzenleme yapıldığında veya f11 kolon ayarı yapıldığında pencere boyutları saklansın işaretli olmasına rağmen sihirbazın sonraki açılışında yapılan değişiklikler etkili olmamaktadır.


Pencere boyutları saklansın aktif olduğunda ve  kredi kartı ve firma kredi kartı fiş tahsilatı ekranlarında düzenleme ya da F11 kolon ayarı yapıldığında, ayarların kaydedilerek ekran yeniden açıldığında yeni düzenleme ile açılması sağlanmıştır. 

 

53. Kalıp yönetimi miktar bazlı ömür takibinde miktar alanının karakter sayısı arttırılmalıdır.


Kalıp yönetimi miktar bazlı ömür takibinde miktar alanının karakter sayısı maksimum 99.999.999 olacak şekilde arttırılmıştır.

 

54. Cari hesap kartları browserında olduğu gibi hizmet kartları browserında da "Bakiye Görüntüleme" yetkisi olmalı.


Cari hesap kartları ekranında olduğu gibi hizmet kartları ekranı için de "Bakiye Görüntüleme" yetkisi eklenmiştir.

 

55. Varyantlı ürünün özelliğine göre satış fiyatı verildiğinde ve satış fiyat kartı kopyalandığında varyant özellikleri kopyalanan satış fiyat kartındaki özelliklerle aynı olmalı.


Varyantlı ürünün özelliğine göre eklenen satış ve satın alma fiyat kartları kopyalandığında yeni fiyat kartındaki varyant özelliklerinin kopyalanan fiyat kartındaki özelliklerle aynı olması sağlanmıştır.

 

56. Sabit kıymet kayıtları amortisman tablosunda muhasebeleştirildiğinde oluşan muhasebe fişindeki satır açıklamasına sabit kıymet kaydının açıklama alanı getirilmelidir.


Sabit kıymet kayıtları amortisman tablosu hesaplamaları muhasebeleştirildiğinde oluşan muhasebe fişindeki satır açıklamasına sabit kıymet kaydının açıklama alanındaki açıklamanın gelmesi sağlanmıştır.

 

57. CLINFO fonksiyonu ile cari hesap kartı içerisindeki e-posta adresi, e-posta adresi 2,e-posta adresi 3 getirilebilmeli.


_ClLINFO fonksiyonu "Parametreler - ReturnType" kısmına  "39 - İlgili2","37 - E-Posta Adresi2", "40 - İlgili3", ve  "38 - E-Posta Adresi3" alanları eklenmiştir.

 

58. CLINFO fonksiyonu ile cari hesap kartı içerisindeki masraf merkezi getirilebilmeli.


_CLINFO fonksiyonu "Parametreler - ReturnType" kısmına aşağıdaki alanlar eklenmiştir:

"62 - Cari Hesap Muhasebe Açıklaması""63 - Cari Hesap Masraf Merkezi Kodu","64 - Cari Hesap Masraf Merkezi Açıklaması"

 

59. Cari hesap üzerinde f9 hareketler dediğimizde açılan pencerede isyeri kodu var, isyeri açıklamasının da yeni kolon olarak eklenmesini istiyoruz.


Cari hesap kartı üzerinde f9 menü hareketler seçeneği ile açılan pencerede isyeri açıklamasının da görüntülenmesi sağlanmıştır.

 

60. e-İrsaliye, e-SMM ve e-MM onaylanacak sekmesine f9 menüye yazdır, seçilenleri yazdır seçeneği eklenmelidir.


e-İrsaliye gönder/onaylanacak sekmesinde, e-İrsaliye/arşiv gelen irsaliyeler penceresinde, e-fatura/arşiv gelen uygulama yanıtları penceresinde, e-smm gönder/onaylanacak sekmesinde, e-MM/e-müstahsil makbuzu gönder/onaylanacak sekmesinde F9 menüye seçilenleri yazdır ve yazdır seçenekleri eklenmiştir.

 

61. Devir çekleri xml aktarıma ticari işlem grubu alanı eklenmeli.


Araçlar üst menüsü altında bulunan veri aktarım(dışarı)/finans/hareketler devir çekleri & senetleri seçeneği ile devir çek ve senetleri dışarı aktarıldığında oluşan xml dosyasına çek ve senetlerde seçilen ticari işlem grubu bilgisinin yansıması sağlanmıştır.

 

62. Malzeme kart browserında f9 sipariş hareketleri penceresine işlem döviz kolonları (İ.Döviz Tutarı,İ.Döviz Tutarı(net), İ.D.Fiyat) eklenmesi talep ediliyor.


Malzeme kartları ekranından erişilen malzeme sipariş hareketleri penceresine işlem döviz kolonları (İ.Döviz Tutarı,İ.Döviz Tutarı(net), İ.D.Fiyat) eklenmiştir.

 

63. e-Defter uygulaması kapsamında yevmiye madde numaralama işleminde fişi olmayan muhasebe satırları ve boş muhasebe fişleri kontrol edilmeli ve uyarı verilmeli.


e-Defter uygulaması kapsamında dosya oluştur işlemi çalıştırıldığında hatalı muhasebe fişleri için (satırı olmayan veya başlığı olmayan) kontrol yapılması ve kullanıcının uyarılması sağlanmıştır.

 

64. Satış elemanı - cari hesap bağlantısı toplu olarak kopartılabilmeli.


Dosya/Bakım İşlemleri/Veri Bağlantıları menüsüne "Satış Elemanı - Cari Hesap Bağlantılarını Kopar"  işlemi eklenmiştir.İşlem filtreleri "Cari kodu", "Cari Unvanı" ve "Satış elemanı kodu" filtreleridir.(İşlem öncesinde filtre seçimi yapılmazsa tüm cari hesap-satış elemanı bağlantılarının koparılması sağlandı.)


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

65. Sabit kıymet kayıtlarında F9 sağ mouse menü kayıt bilgisi alanına, sabit kıymet kaydı satınalma faturasıyla girilmiş ise ekleyen kullanıcı bilgisi yansımamaktadır.


Sabit kıymet kayıtları F9 menü kayıt bilgisi alanına, sabit kıymet kaydı satınalma faturasıyla girildiğinde ekleyen kullanıcı bilgisinin yansıması sağlanmıştır.


 

Logo 2.90.00 versiyon güncellemede yapılan yenilikler ve iyileştirmeler


 

1. Kaynak çizelgeleme PDF olarak kaydedilemiyor.


Kaynak çizelgelemenin pdf formatında kaydedilebilmesi sağlanmıştır.

 

2. Üretim emrine yeni iş emri eklenerek gerçekleşen kaynak kullanım girişi manuel yapıldığında 16122:Bir iş istasyonu için iş yüklenecek uygun zaman dilimi bulunamamıştır mesajı alınıyor.


Devam eden üretim emrine yeni iş emri eklenerek ve bu iş emrine gerçekleşen kaynak kullanım girişi manuel olarak yapıldığında uyarı alınmaması sağlanmıştır.

 

3. Maliyetlendirme işlemlerinde konsinye giriş fişleri de maliyet hesaplamasını etkiliyor.


Maliyetlendirme servisi, maliyet üzerinden fiyatlandırma(COST) ve ayrıntılı maliyet analizi filtre ekranlarına "Faturalanmamış Konsinye Fişleri Dahil" filtresi eklendi. Filtre ön değeri "evet" seçeneğidir.

 

4. Cari hesabın ödeme izleme (işyeri) seçeneği aynı işyeri işlemleri seçili olmasına rağmen kapatan fiş kasadan girilen bir hareket ise aynı işyerine girilmiş olan işlemler için borç kapatma yapılamıyor.


Cari hesabın ödeme izleme (işyeri) seçeneği aynı işyeri işlemleri seçili olduğunda kapatan fiş kasadan girilen bir hareket ise aynı işyerine girilmiş olan işlemler için borç kapatma yapılabilmesi sağlandı.

 

5. Kasa işlemlerinde proje kodu zorunlu alan olarak seçilmesine rağmen toplu kayıt eklemede uyarı vermeden kaydedilmektedir.


Kasa işlemlerde toplu kayıt eklenirken zorunlu alanlarda tanımlanan proje kodunun kontrol edilmesi sağlanmıştır.

 

6. Cloud connect gelen fatura üzerinde göndereni cari olarak kaydetme işleminde cari kodu değiştirildiğinde kasadan cari hesap seçilmeden girilen fişlerin açıklama alanlarına kaydedilen cari hesabın bilgileri yazılıyor.


Cloud connect gelen fatura üzerinde göndereni cari olarak kaydetme işleminde cari kodu değiştirildiğinde kasadan cari hesap seçilmeden girilen fişlerin açıklama alanının değişmemesi sağlanmıştır.

 

7. Fatura satırlarında tür "Malzeme" seçiliyken üç noktadan türü "Depozito (DM)" olan bir ürün çift tıklamayla seçildiğinde satır türü otomatik olarak "Depozito"ya dönmüyor.


Satınalma ve Satış fatura satırlarında tür "Malzeme" seçiliyken üç noktadan türü "Depozito (DM)" olan bir ürün çift tıklamayla seçildiğinde satır türü otomatik olarak "Depozito"ya dönmesi sağlanmıştır.

 

8. XML ile mahsup fişi içeri alınırken muhasebe fişleri hesap dağıtım detayında eksik dağıtım parametresi yapılamasın olduğunda hiç dağıtım yapılmamış satırlar için "Hesap dağıtım toplamı, tutardan küçük olamaz!" uyarısı alınıyor.


XML ile mahsup fişi içeri alınırken muhasebe fişleri hesap dağıtım detayında eksik dağıtım parametresi yapılamasın olduğunda hiç dağıtım yapılmamış satırlar için uyarı alınmadan aktarım yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

9. Bankadan Çek Ödemesi ekranında F9 menü kendi çeklerimiz ekranında toplu seçim yapılarak vade tarihi aralığı verildiğinde dip toplam hatalı görünüyor.


Bankadan Çek Ödemesi ekranında F9 menü kendi çeklerimiz ekranında seçili olan çeklerin bakiyelerinin dip toplamda görünmesi sağlanmıştır.

 

10. Ödemeli satınalma siparişi satınalma irsaliyesine çevrildiğinde oluşan irsaliye üzerinde satış irsaliyesi oluştur ile oluşan satış irsaliyesi ödemeli olarak oluşmamalı.


Ödemeli satınalma siparişi satınalma irsaliyesine çevrildiğinde oluşan irsaliye üzerinde satış irsaliyesi oluştur ile oluşan satış irsaliyesinin ödemeli olarak oluşmaması sağlandı.

 

11. Sevkiyat adresi iletişim bilgilerinde il kodunu yazdıktan sonra mahalle kodu yazıldığında seçilen ilin mahalle bilgisi öncelikli gelmeli.


Sevkiyat adresi iletişim bilgilerinde il kodunu yazdıktan sonra mahalle kodu yazıldığında seçilen ilin mahalle bilgisinin öncelikli gelmesi sağlanmıştır.

 

12. Skonsol3 uygulamasında Logo yetki grubunda olan kullanıcılar satış işlemlerinde indirim/masraf ekle seçenekleri ile manuel tutar/oran girişi yapılamıyor.


Skonsol3 uygulamasında Logo yetki grubunda olan kullanıcılar satış işlemlerinde indirim/masraf satılarında tutar/oran alanları için değişiklik yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

13. Muhasebe hesap/döviz toplamları raporunda alt kırılım olan bir muhasebe hesabına ait tek bir muhasebe hareketi varsa listelenmemektedir.


Muhasebe hesap/döviz toplamları raporunda alt kırılım olan bir muhasebe hesabına ait tek bir muhasebe hareketi olduğunda listelenmesi sağlandı.

 

14. Cari hesap işlem merkezinde hizmet faturası satır türü fason olarak eklenip kaydedilen fatura ch işlem merkezinde incelendiğinde fason hizmet kodu yerine malzeme kodu yansıyor.


Cari hesap işlem merkezinde öncelikle alınan hizmet faturası eklenirken tür kısmında fason olarak hizmet seçimi yapıldıktan sonra kaydedilen fiş kontrol edildiğinde alt kısımda bulunan kodu kısmında belirlemiş olduğumuz fason bilgisinin gelmesi sağlanmıştır

 

15. Tanımlı malzeme fiş girişi yapılırken satırda proje kodu girişi yapıldığında, muhasebe bağlantı kodlarında tanımlanan masraf merkezinin mahsup fişi içerisine diğer malzeme fişlerinde olduğu gibi otomatik aktarılabilmeli.


Tanımlı malzeme fişi satırında proje kodu olduğunda, muhasebe bağlantı kodlarından muhasebe kodu aktarıldığında tanımda bulunan masraf merkezi bilgisinin de aktarılarak oluşan mahsup fişine atanması sağlanmıştır.

 

16. Teminat bordroları/ teminat çıkışı kendi teminatımız teminat mektubu bilgilerinde damga vergisi hariç alanı işaretlenerek komisyon ödemeleri açıldığında ortalama vade farklı geliyor.


Teminat bordroları menüsünde teminat çıkışı hareketi ile açılan ekranda; kendi teminatımızın teminat mektubu bilgileri sekmesinde bulunan damga vergisi hariç alanı işaretlendiğinde komisyon ödemeleri penceresindeki ortalama vade bilgisinin doğru gelmesi sağlanmıştır.

 

17. Kendi çekimiz ekranında yer alan borçlu alanındaki firma adı, sistem işletmeni firma adı ile aynı gelmeli.


Kendi çekimiz ekranında yer alan borçlu alanındaki firma adının, sistem işletmenindeki firma adı ile aynı gelmesi sağlanmıştır.

 

18. Borç yaşlandırma raporunda yaşlandırma şekli gün aralığı/gün aralığı(tarih) olduğunda +/0 kolonunda tutar eksik geliyor.


Borç yaşlandırma raporunda yaşlandırma şekli gün aralığı/gün aralığı(tarih) olduğunda, referans tarihinden sonraki kayıtların  +/0 kolonunda raporlanması sağlanmıştır.

 

19. Malzeme Lot numarasının girişi İthalat Operasyon fişi ile yapıldığında Seri/Lot envanter raporunda Envanter Tutarı(RD) alanı yanlış değer getirmektedir.


Malzeme Lot numarasının girişi İthalat Operasyon fişi ile yapıldığında Seri/Lot envanter raporunda Envanter Tutarı(RD) alanının doğru değer getirmesi sağlandı.

 

20. Toplu onaylama ekranında kullanıcı tipinde önce bir kullanıcı seçilip tekrar seçiniz olarak değiştirildiğinde kaydet butonu pasif gelmeli.


Toplu onaylama ekranında ,kullanıcı tipinde önce bir kullanıcı / kullanıcı grubu ilgili gruplardan kullanıcı seçimi yapıldıktan sonra kullanıcı tipi alanı tekrar seçiniz olarak değiştirildiğinde kaydetme butonunun pasif gelmesi ve işlemin kaydedilememesi sağlanmıştır.

 

21. Sistem işletmeninde yerel birimi TL yerine Merkez bankasında efektif alış ve efektif satış değerleri olmayan döviz türleri seçilerek döviz kurları indirildiğinde 3. ve 4. tür yanlış gelmektedir.


Sistem işletmeni/firmalar/firma/çalışma bilgileri para birimi alanında TL yerine merkez bankasında efektif alış ve efektif satış değerleri olmayan bir döviz türü seçilerek döviz kurları indirildiğinde döviz kullanım parametrelerinde kur aktarım seçeneklerinde efektif alış ve efektif satış seçilen kur türlerinin doğru gelmesi(boş gelmesi) sağlanmıştır.

 

22. Kasa işlemi muhasebeleştirilirken mahsup fişi açıklamasına filtrelerde banka adı seçilmesine rağmen banka kodunu getiriyor.

Kasa işlemi muhasebeleştirilirken mahsup fişi açıklamasına filtrelerde banka adı seçildiğinde banka hesap adının gelmesi sağlanmıştır.

 

23. Kredi kartı fişi xml dosyası içeri alınırken kullanımdaki banka hesapları seçilmelidir uyarısı alınıyor.


Kredi kartı fişinde seçilen banka kullanımda olmasına rağmen kullanımda olmayan aynı isimli banka hesabı olması durumunda kullanımda olan banka hesabı seçilmelidir uyarısı alınmaması sağlanmıştır.

 

24. IVD e-arşiv faturaları yetki ağacında form tanımlayıcı\formlar\paketleme fişleri yetkisi kapatıldığında görünmüyor.


IVD e-arşiv faturaları yetki ağacında form tanımlayıcı\formlar\paketleme fişleri yetkisi kapatıldığında listelenmesi sağlanmıştır.

 

25. Yansıtma işleminde mahsup fişi filtresi listelensin seçildiğinde hareket olmayan işyeri varsa hareketi olan tüm işyerleri için yansıtma fişleri oluşmuyor.


Yansıtma işleminde, işyeri sıralamasına bakmadan, hareketi olan işyerleri için yansıtma fişi oluşması sağlanmıştır.

 

26. Rapor üretici raporlarında iki tarih arası mizan gelmiyor.


Rapor üretici raporlarında iki tarih arası mizan gelmesi sağlanmıştır.

 

27. Bitiş tarihi geçmiş proje kodu mahsup fişi satırlarında seçildiğinde uyarı verilmiyor.


Bitiş tarihi geçmiş proje kodu mahsup fişi satırlarında seçildiğinde uyarı verilmesi sağlandı.

 

28. İthalat operasyon fişi millileştirilirken giriş ambarı merkez ambar değilse ithalat envanter raporuna yansımıyor.


İthalat operasyon fişi millileştirilirken giriş ambarı merkez ambar değilse ithalat envanter raporuna yansıması sağlanmıştır.

 

29. Talep fişi içerisinde satış siparişi bağlantısı işaretlendiğinde, satış siparişinde talep fişi çağrıldığında durumu karşılandı oluyor.


Talep fişi içerisinde satış siparişi bağlantısı kutucuğunun işaretlendiği senaryolarda, satış siparişine ilgili talep fişi çağrılıp kaydedildikten sonra talep fişinin durumunun "karşılandı" olarak güncellenmemesi sağlanmıştır.

 

30. SYS/Kuruluş bilgileri zorunlu alanlarda cari hesap fişleri için satır açıklaması zorunlu alan yapılmasına rağmen kredi kartı fişlerinde satır açıklaması girilmeden fiş kaydedilebiliyor.


Cari hesap fişleri - Kredi Kartı fiş türleri için satır açıklaması zorunlu alanının çalışması sağlanmıştır.

 

31. e-Fatura senaryosu yolcu beraber seçilen e-fatura Gib e gönderilecek statüsünde iptal edilemiyor.


e-Fatura senaryosu yolcu beraber seçilen e-fatura Gib'e gönderilecek statüsünde F9 - İptal et işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

32. Yansıtma şablonunda gelir yansıtma hesabı için alt hesap seçilirse kâr zarar tablosu raporu yansıtma yapılsın filtresi evet yapılarak alındığında dönem kârı veya zararı alanlarında tutarlar yanlış geliyor.


Yansıtma şablonunda gelir yansıtma hesabı olarak alt hesap seçildiğinde ve kâr zarar tablosu raporu yansıtma yapılsın filtresi evet yapılarak alındığında dönem kârı veya zararı alanlarında alt hesapların da kullanılması sağlanarak ilgili tutarların gelmesi sağlanmıştır.

 

33. Programa arapça girilerek rapor alındığında tutar alanlarının yanında gelen borç alacak ifadeleri hatalı geliyor.


Programa Arapça girilerek rapor alındığında tutar alanlarının yanında gelen borç ve alacak ifadelerinin kısaltmalarının "CR" ve "DB" olarak gelmesi sağlandı.

 

34. Taksitli banka kredisi kopyalandığında BNCREPAYTR tablosunda parentref değeri kopyalanan kayıt ile aynı oluyor, değer artmalı.


Taksitli banka kredisi kopyalandığında BNCREPAYTR tablosunda parentref değerinin artması sağlanmıştır

 

35. CLDUE fonksiyonu ile rapor alındığında "Microsoft excel is waiting for another application to copmplete an OLE action." uyarısı alınıyor.


CLDUE fonksiyonu ile rapor alındığında uyarısı alınmaması sağlanmıştır.

 

36. 2.89 sürümde cari hesap kartında Türmob dan bilgileri getir işleminde bağlantı sağlanamadı mesajı alınıyor.


Güncel versiyonlarda Türmob servisinde güncelleme yapılarak , Cari hesap kartlarında Türmob'dan bilgileri getir işlemi yapıldığında VKN ve TCKN doğru ise bağlantının başarılı bir şekilde yapılması ve bilgilerin otomatik olarak getirilmesi sağlanmıştır.

 

37. ExcelTrans da banka alınan hizmet faturası için oluşturulan şablonda döviz türü alanı kullanıldığında nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanmadı uyarısı alınıyor.


ExcelTrans'ta banka alınan hizmet faturası için oluşturulan şablonda döviz türü alanı kullanıldığında nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanmadı uyarısı alınmaması sağlanmıştır.

 

38. Malzeme hizmet kartlarından gelen muhasebe kodu kdv oranı değiştirildiğinde siliniyor.


Malzeme/ hizmet kartlarından gelen muhasebe kodunu kdv oranı değiştirildiğinde, uygun muhasebe bağlantı kodu bulunmadığında, silinmemesi sağlanmıştır.

 

39. Alınan hizmet faturası muhasebe kodları bölümünde hesap dağıtım detayları altında seçilen masraf merkez kodları muhasebe fişinde görüntülenmiyor.


Alınan hizmet faturası muhasebe kodları bölümünde hesap dağıtım detayları altında seçilen masraf merkez kodlarının muhasebe fişine yansıması sağlanmıştır.

 

40. Muhasebe İşlemler altında Fiyat Endeksi Atama işleminde 3 kırılımlı hesap seçildiğinde Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Unclosed quotation marf after the character string mesajı alınıyor.


Muhasebe İşlemler altında Fiyat Endeksi Atama işleminde 3 kırılımlı hesap seçildiğinde uyarı mesajının alınmaması sağlanmıştır.

 

41. Banka kredisinde hesap türü borçlu cari kredi (rotatif) seçilerek f9 menüden taksit hareketi üzerinde faiz hesaplama yapıldıktan sonra boş banka işlem fişi oluşuyor.


Banka kredisinde hesap türü borçlu cari kredi (rotatif) seçilerek f9 menüden taksit hareketi üzerinde faiz hesaplama yapıldıktan sonra banka işlem fişi satırlarının oluşması sağlanmıştır.

 

42. 2.89 versiyonda ek vergili malzeme seçilip birim fiyat girilmeyen satış irsaliyesi, faturaya aktarılarak faturada birim fiyat girildiğinde ek vergi hesaplanmamaktadır.


Ek vergi uygulanan malzeme seçilerek birim fiyat girilmeden kaydedilen satış irsaliyesi, faturaya aktarılarak faturada birim fiyat girildiğinde ek vergi hesaplanması sağlanmıştır.

 

43. Borç takip ekranında F9 Toplamlar seçildiğinde ekran boş geliyor. Sağ bardaki yukarı ok tuşuna basıldığında toplam bilgisi geliyor.


Cari hesabın bir döviz türünde hareketi olduğunda borç takip ekranı F9 menüde bulunan "toplamlar" seçeneğiyle açılan ekran boş geliyordu, düzeltildi.

 

262 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page