Logo Yazılım olarak siz değerli kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.
Bu bağlamda, Logo Tiger ERP çözümleri, Logo GO Çözümleri, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 için geliştirdiğimiz 2.75.00.00 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.
Yeni geliştirmeler, güncellemeler ve iyileştirmelerle desteklediğimiz çözümlerimizin işinize daha da fazla katma değer sağlayacağını umuyor, konuyla ilgili tüm sorularınız için bizlerle iletişime geçebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
2.75 - Aralık 2021 Sürümde Yer Alan Yenilikler
1. Malzeme browserında yer alan Son satış fiyatı(Net) ve Son Satınalma Fiyatı(Net) kolonları yetkilendirilebilmeli.
Malzemeler penceresinde yer alan Son satış fiyatı(Net) ve Son Satın alma Fiyatı(Net) kolonlarının yetkilendirilebilmesi sağlanmıştır.
2. Kullanıcı işlem yetkilerinde malzeme fişleri için ekle ve değiştir yetkileri altına fiş tarihi yetkisi eklenmeli.
Kullanıcı işlem yetkilerinde malzeme fişleri için ekle ve değiştir yetkileri altına fiş tarihi yetkisi eklenmiştir.
3. Cari hesap kartına varış ülke kodu, ödeme şekli, gümrük kodu, rejim şekli eklenmelidir.
Cari hesap kartında dış ticaret bilgilerinin seçilerek ithalat ve ihracat operasyon fişlerine öndeğer olarak gelmesi sağlanmıştır.
Madde ile ilgili video için tıklayınız.
4. 7326 sayılı kanuna göre taşınmazların ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesine ilişkin programda düzenleme yapılmalı.
7326 sayılı kanuna göre taşınmazların ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesinin yapılması sağlanmıştır.
Madde ile ilgili video için tıklayınız.
5. İşyerleri arası işlem bordrosu müşteri çeki düzenlendiğinde, cari hesap hareketlerine işlem bordrosunun yansıması parametrik olmalıdır.
İşyerleri arası işlem bordrosu müşteri çeki işleminin cari hesap hareketlerine yansımasının parametrik olması sağlanmıştır.
Madde ile ilgili video için tıklayınız.
6. Gider pusulası fişine satış elemanı kodu alanı eklenerek satış elemanı seçilebilmelidir.
Gider pusulası fişine satış elemanı kodu alanı eklenerek satış elemanı seçilebilmesi sağlanmıştır.
7.Borç/alacak dekontu karşı muhasebe kodlarına cari hesap kodu filtresi eklenmelidir.
Borç ve alacak dekontu karşı hesap muhasebe bağlantı kodu filtre seçeneklerine cari hesap kodu filtresi eklenmiştir.
8. Çek senet bordrolarında çek çıkış bankaya tahsil işleminde, muhasebeleştirme yapılırken açılan filtre ekranında borçlu unvanı seçilebilmeli.
Çek ve senet bordroları çek ve senet çıkış bankaya tahsil işleminde, muhasebeleştirme filtre ekranında satır açıklaması filtrelerine borçlu unvanı filtresi eklenmiştir.
9. Bankadan alınan hizmet faturası muhasebeleştirme sıra filtrelerine "İthalat Dosya Numarası" seçeneği eklenmelidir.
Bankadan alınan ve verilen hizmet faturaları muhasebeleştirme sıra filtrelerine "İthalat Dosya Numarası" seçeneği eklenmiştir.
10. Logo Payroll ürününden Tiger ürünlerine muhasebe entegrasyonu yapılabilmeli.
Logo Payroll ürününden Tiger ürünlerine muhasebe entegrasyonu yapılabilmesi sağlanmıştır.
Madde ile ilgili video için tıklayınız.
11. Kullanıcı işlem yetkilerine satınalma irsaliyesi üzerinden F9 menüde yer alan "Satış irsalyesi oluştur" seçeneği eklenerek yetkilendirme yapılabilmeli.
Kullanıcı işlem yetkilerine; satınalma irsaliyesi üzerinden F9 menüde yer alan "Satış irsaliyesi oluştur" seçeneği eklenerek yetkilendirme yapılabilmesi sağlanmıştır.
12. Cari hesap muhasebe bağlantı kodu filtrelerine satış elemanı filtresi eklenmeli.
Cari hesap muhasebe bağlantı kodu filtrelerine satış elemanı filtresi eklenmiştir.
13. Cari hesap kartı parametreler sekmesinde ki fatura yazım sayısı irsaliye ve sipariş yazdırılırken de kullanılabilmeli.
Cari hesap kartı parametreler sekmesindeki fatura yazım sayısı özelliğinin irsaliye ve sipariş yazdırılırken de kullanılabilmesi sağlanmıştır.
14. Muhasebe fişlerine de f9 menü içerisinde kontrol edildi işareti koy/kaldır seçeneği eklenmeli.
Muhasebe Fişlerine F9 menü içerisinde kontrol edildi işareti koy/kaldır seçeneği eklenmiştir.
15. Satınalma ve alınan hizmet faturaları için elektronik belge kutucuğunun öndeğer işaretli gelmesi sağlanmalıdır.
Satınalma ve alınan hizmet faturaları için elektronik belge kutucuğunun öndeğer olarak işaretli gelmesi sağlanmıştır.
Madde ile ilgili video için tıklayınız.
16. Genel arama motorunda T.C. kimlik numarasıyla arama yapıldığında cari hesap kartları listelenmemektedir.
Genel arama motoru widget içerisinde T.C. kimlik numarası ile arama yapılabilmesi sağlanmıştır.
17. Toptan satış faturası üzerinde iadesi alınan konsinye çıkış irsaliyesi hareket aktar parçalı olarak aktarıldıktan sonra satırlar üzerinde seri lot bilgileri ekranında miktar bilgisi iadeler düşülmüş olarak listelenmeli.
Toptan satış faturası üzerinde iadesi alınan konsinye çıkış irsaliyesi hareket aktar parçalı olarak aktarıldıktan sonra satırlar üzerinde seri lot bilgileri ekranında miktar bilgisinin iadeler düşülmüş olarak listelenmesi sağlanmıştır.
18. 1003a muhtasar beyanname içerisinde sgk bildirimleri sekmesinde hizmet ay dönem kolonu eğer tek haneli ise başına sıfır gelmeli.
1003a muhtasar beyanname içerisinde sgk bildirimleri sekmesinde hizmet ay dönem kolonu tek haneli olduğunda beyanname xml inde ve bdp ekranında bu bilginin başına sıfır gelmesi sağlanmıştır.
19. Sistem işletmeni işlem yetkilerinde teminat bordroları için de muhasebeleştir alanının altında İşaretli yetki kırılımı eklenmelidir.
Sistem işletmeni işlem yetkilerinde teminat bordroları muhasebeleştir yetkisinin altına İşaretle yetki kırılımı eklenmiştir.
20. SKONSOL3 üzenden gönderilen e-Arşiv faturalarası gönderilirken de otomatik durum sorgulama yapılmalı.
SKONSOL 3 uygulaması üzenden e-Arşiv faturaları gönderilirken otomatik durum sorgulama yapılması sağlanmıştır.
21. Skonsol3 ön ödemeli satış ve sevkiyat ekranlarına satış ekranında ki gibi yaz butonu özelliği eklenmeli.
Skonsol3 ön ödemeli satış ve sevkiyat ekranlarına satış ekranındaki gibi yaz butonu özelliği eklenmiştir.
22. Kayıt Numara Şablonu Numarala Bölümündeki, Özellik Alanında YIL Seçilip Uzunluk 2 Karakter Verildiği Durumda Yılın Son İki Karakterini Getirmeli.
Kayıt Numara Şablonu numarala bölümündeki, özellik alanında "Yıl" seçilip uzunluk 2 karakter verildiği durumda yılın son iki karakterini getirilmesi sağlanmıştır.
23. Hızlı üretim fişlerinin öneri/gerçek statüsünde oluşturulması sağlanmalı
Hızlı üretim fişlerinin "Öneri" veya "Gerçek" olarak oluşturulabilmesi sağlanmıştır.
Malzeme yönetimi parametrelerine 'Hızlı Üretim Fişleri Durumu' : Gerçek,/Öneri parametresi eklenmiştir.
24. Yabancı Uyruklu Cari Hesap Kartlarında Vergi Kimlik Numarası (VKN) Alanına Harf Girilebilmelidir.
Yabancı uyruklu cari hesap kartlarında vergi kimlik numarası (VKN) alanına harf girilebilmesi sağlanmıştır.
25. İhracat e-Fatura kapsamında, ülke kodları XML'li güncellenmesi
İhracat e-Fatura kapsamında ülke kodları XML'i güncellenmiştir.
26. İhraç kayıtlı satınalma faturasına istinaden oluşturulan fiyat farkı faturasında KDV muafiyet kodu 701, 702, 703 seçilebilmeli
e-Fatura ve e-Arşiv olarak düzenlenen ihraç kayıtlı faturalar üzerinden oluşturulan fiyat farkı faturalarında , fatura tipi "İstisna" seçildiğinde kod listesinde 701,702 ve 703 kodlu istisnaların listelenmesi sağlanmıştır.
27. Excelden Malzeme Kartları Aktarımına Yetki Kodu Alana Eklensin.
Excel'den veri aktarımı alan listesine "Yetki Kodu" alanı eklenmiştir.
28. Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Ekler-Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim Sekmesindeki "Tevkifat Uygulanacak İşlemin Tutarı" Alanı Fatura Parametrelerinden Bağımsız Olarak İndirim Düşülmüş Tutarı Getirmelidir.
Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Ekler-Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim sekmesindeki "Tevkifat Uygulanacak İşlemin Tutarı" alanına fatura parametrelerinden bağımısız olarak indirim düşülmüş tutarın gelmeis sağlanmıştır.
29. Excel Aktarım Şablonunda Cari Hesap Kartları Sekmesine Ad Ve Soyad Kolonları Eklenmelidir
Excel aktarım şablonunda cari hesap Kartları sekmesine Ad ve Soyad kolonları eklenmiştir.
30. Malzeme Fiyat Güncelleme İşlemi Son Satınalma Veya Son Satış Rakamları Üzerinden Yapılabilmelidir.
Malzeme fiyat güncelleme işleminin son satınalma veya son satış fiyatları üzerinden yapılabilmesi sağlanmıştır.
Madde ile ilgili video için tıklayınız.
31. Fatura içerisinden ulaşılan irsaliye aktarımı ekranına irsaliye türleri için filtreleme yapacak alan eklenmelidir.
Fatura içerisinden ulaşılan irsaliye aktarımı ekranına tanımlı irsaliye türleri için filtreleme yapılabilecek alan eklenmiştir.
Madde ile ilgili video için tıklayınız.
32. Malzeme fişlerinde de hesap dağıtım detayları seçeneği olmalıdır.
Malzeme fişleri muhasebe kodları penceresine "hesap dağıtım detayları" ve "hesap dağıtım şablonu uygula" seçenekleri eklenmiştir.
Madde ile ilgili video için tıklayınız.
33. Muhtasar beyanname vergi bildirimi tabında çalıştırılan işçi sayısı alanlarına bordro plus entegrasyonu ile veri getirilebilmelidir.
Muhtasar beyanname vergi bildirimi sekmesinde çalıştırılan işçi sayısı alanlarına bordro plus entegrasyonu ile veri getirilebilmesi sağlanmıştır.
Madde ile ilgili video için tıklayınız.
34. İrsaliye yerine geçer seçeneği işaretli olan cariye kesilen kağıt irsaliye, fatura içerisinden çağırılınca e-fatura bilgilerinde irsaliye yerine geçer seçeneği işaretli gelmediği için fatura görselinde irsaliye numarası yazıyor.
İrsaliye yerine geçer seçeneği işaretli olan cari hesaba kesilen kağıt irsaliye, fatura içerisinden çağırılınca e-fatura bilgilerinde irsaliye yerine geçer seçeneğinin işaretli gelmesi sağlanmıştır.
Madde ile ilgili video için tıklayınız.
35. E-Beyanname modülünde eklenen beyannamelerin üzerinden ulaşılan f9 menüye gönderim durumunu sıfırlayan seçenek eklenmeli.
E-Beyanname ekranı F9 seçeneklerine 'Gönderim Durumunu Sıfırla' seçeneği eklenmiştir.
36. Çek giriş bordrosunda satırlara eklenen müşteri çeki içerisindeki banka adı ve muhabir şube alanlarının karakter sayısının arttırılmalıdır.
Çek giriş bordrosunda satırlara eklenen müşteri çeki içerisindeki banka adı ve muhabir şube alanlarının karakter sayısı artırılmıştır.
37. Cari hesap fişleri kopyalandığında saat bilgisi de güncel olmalı.
Cari hesap fişleri kopyalandığında saat bilgisi alanına güncel saat bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.
38. Satınalma iade faturası girilen cari hesabın kartında senaryo ticari fatura seçiliyse satınalma iade faturasının e-fatura bilgilerinde senaryo bilgisi ticari geliyor, temel fatura olarak gelmelidir.
e-Fatura olarak düzenlenen Satınalma iade faturlarının e-Fatura senaryo türü cari hesap senaryo öndeğerine bakılmadan "Temel Fatura" olarak kaydedilmesi sağlanmıştır.
39. Muhasebeleştirme sırasında Satır Birleştirme kriteri" Sadece KDV Hesapları için" filtresi , Kasadan ve Bankadaki Alınan / Verilen Hizmet Faturaları muhasebeleştirme filtrelerine de eklenmeli.
Banka fişleri Alınan/Verilen hizmet faturaları mhasebeleştirme işlemi filtre seçeneklerine "Satır Birleştirme Kriteri: Hepsi / Sadece KDV Hesapları " filtre seçeneği eklenmiş ve satır birleştirme evet olarak muhasebeleştirme yapılırken sadece kdv hesapları için satır birleştirme yapılabilmesi sağlanmıştır.
40. Cari hesap işlem merkezi hareketler penceresine bakiye kolonu eklenmelidir.
Cari hesap işlem merkezi hareketler penceresine bakiye kolonu eklenmiştir.
41. Web Navigator ürünü entegrasyonunun yapılması
Web Navigator özelliğinin Go/Tiger ürünleri ile entegrasyonu yapılarak kullanılabilmesi sağlanmıştır.
Madde ile ilgili video için tıklayınız.
42. KDV 1 Beyannamesinde Ekler tabına yeni seçeneklerin program tarafına da eklenmesi.
KDV 1 Beyannamesinde Ekler tabına "Tam ve Kısmi İstisnalara İlişkin Bildirim" ve “ Yenilenmiş Cep Telefonu Satışlarına İlişkin Bildirim “ sekmesi eklenmiştir.
43. Kdv beyannamesi matrah sekmesi, "tevkifat uygulanmayan işlemler" başlığı altına matrah türü alanı eklenmelidir.
Kdv beyannamesi matrah sekmesi, "tevkifat uygulanmayan işlemler" başlığı altına matrah türü alanı eklenmiştir.
Madde ile ilgili video için tıklayınız.
44. GİB tarafından 25.11.2021 tarihinde yayımlanan güncellemelerin yapılması
Gelir idaresi başkanlığı, şematron güncellemeleri uyarınca İstisna ve tevkifat kod listelerinde güncelleme yapılmıştır.
45. MUHSGK 1003A -1003B için 1 Aralık 2001 tarihinde Ekler tabında yapılan değişikliklerin ürüne eklenmesi
MUHSGK 1003A -1003B için 1 Aralık 2021 tarihinde Ekler tabında yapılan değişiklikler ürüne eklenmiştir.
Madde ile ilgili video için tıklayınız.
46. Tam tevkifat uygulanan alım faturaları indirilecek kdv listesine yansımamaktadır.
%100 tevkifat uygulanan alım faturalarının indirilecek kdv listesine yansıması için veri al işlemi filtre seçeneklerine 'Tam Tevkifatlı Faturalar listelensin = Evet/ Hayır' seçeneği eklenmiştir.
Madde ile ilgili video için tıklayınız.
47. Cloud connect kullanımında gelen fatura için eşleme hatası alındığında gelen hata mesajına çift tıklandığında eşleme bilgileri ekranı açılmalı.
Cloud connect kullanımında gelen irsaliye / fatura için eşleme hatası olduğunda ve fiş kaydedilmek istendiğinde “Eşleme hataları düzeltilsin mi? Tamam/ Vazgeç" şeklinde uyarı mesajı verilerek isteğe göre eşleme bilgileri ekranının açılması sağlanmıştır.
48. Cari hesap kartındaki istihbarat bilgilerine, cari hesap kartına değiştir ile girilmeden cari hesap browserı f9 menüden erişilebilmeli.
Cari hesap kartındaki istihbarat bilgilerine, cari hesap kartları ekranı üzerinde F9 menü aracılığı ile erişilebilmesi sağlanmıştır.
49. Muhasebe Bağlantı Kodları-Bankalar-Kredi hesabı filtrelerine banka özel kodu, banka hesabı özel kodu, banka kodu, banka hesap kodu filtreleri eklenmelidir.
Muhasebe Bağlantı Kodları-Bankalar-Kredi hesabı filtrelerine Banka Kodu, Banka Özel Kodu, Banka Hesap Kodu ve Banka Hesabı Özel Kodu seçenekleri eklenmiştir.
2.75 - Aralık 2021 Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
1. Banka kredi taksidi vadesinden önce erken faiz ödemesi ile ödendiğinde oluşan banka işlem fişinin hatalı muhasebeleştirilmesi.
Banka kredi taksidi vadesinden önce erken faiz ödemesi ile ödendiğinde oluşan banka işlem fişinin muhasebe kaydının doğru oluşması sağlanmıştır.
2. Kullanıcı işlem yetkilerinde finans + işlemler altında yer alan e-fatura mükellef kontrol yetkisi kapatılmasına rağmen cari hesap kartı f9 menüdeki e-fatura mükellef kontrol seçeneği görünmektedir.
Kullanıcı yetki tanımlarında yer alan cari hesap kartı yetki seçeneklerine "e-fatura mükellef kontrol " yetkisi eklenerek cari hesap kartları F9 menü seçeneklerinden ulaşılan "e-fatura mükellef kontrol " işleminin yetkilendirilebilmesi sağlanmıştır.
3. Programın ingilizce kullanımında bilanço tablosunda aktifler yada pasifler üzerinde çift tıklandığında açılan pencerede hesap kodu dolu gelmeli.
Programın ingilizce kullanımında , bilanço tablosunda aktifler ve pasifler üzerinde hesap tanımlarına girildiğinde ilgili hesap kodlarının öndeğer olarak dolu gelmesi sağlanmıştır.
4. Kur farkı verilen hizmet faturası muhasebeleştirildiğinde raporlama dövizinde bir kuruş bakiye vermektedir.
Kur farkı verilen hizmet faturası muhasebeleştirildiğinde raporlama dövizi türünde bakiye farkı vermemesi sağlanmıştır.
5. Envanter raporuna, devirle gelen negatif malzeme miktarı yansımıyor.
Devir programında "Malzeme Devri" parametresi "Sadece Miktarlar Devredilecek" olduğunda, miktarı negatif oluşan kayıtların devri için "Negatif Miktarlı Malzemeler Devredilsin" parametresi eklenmiştir.
6. Ciro edilen çek müşteriden karşılıksız iade edilen çekler bordrosu ile iade alındıktan sonra müşteriye iade edilip cari hesap toplamları çalıştırıldığında iade edilen cari hesabın risk toplamları hatalı oluşmaktadır.
Bakım İşlemlerinden "Cari Hesap Toplamları" çalıştırıldığında ciro edilen ve bankaya tahsile verilen, sonrasında müşteriye iade edilen Çek\Senetler için "Cari Hesap Risk Bilgileri" sekmesi “Müşteri Çek\Senet ” alanına doğru tutarların yansıması sağlanmıştır.
7. Sevkiyat adresine doküman eklenmeye çalışıldığında "Bu özelliğin kullanılabilmesi için KETS Doküman Yönetiminin kurulu olması gerekir." uyarısı alınmaktadır.
Sevkiyat adresine doküman eklenme işleminde uyarı alınması engellenmiştir.
8. Cari hesap browserında ctrl+f ile arama yapılırken excelden bir hücre ctrl+c /ctrl+v yapıldığında iki satır kopyalanıyor sadece ilgili hücredeki değer kopyalanmalı.
Cari hesap browserında ctrl+f ile arama yapılırken excelden bir hücre ctrl+c /ctrl+v yapıldığında ilgili hücredeki değerin kopyalanması sağlanmıştır.
9. Satış kampanyaları için hazırlanan formüllerde tek tırnak kullanılması sağlanmalı
Kampanya formüllerinde tek tırnak kullanılması sağlanmıştır.
10. Satın alma sözleşmesinde girdiğimiz miktar 2,45 ise bekleyen miktar 2 gözükmektedir.
Satın alma sözleşmesinde girilen virgüllü miktarın bekleyen miktar kısmında da virgüllü olarak gözükmesi sağlanmıştır.
11. Program İngilizce olarak açıldığında Toplu satınalam / satış fiyat girişi ekranında tür bilgisini içeren alandaki veriler Türkçe olarak geliyor.
Program İngilizce olarak açıldığında , "Toplu satınalma / satış fiyat girişi" ekranında yer alan tür bilgisini içeren alandaki verilerin ingilizce olarak gelmesi sağlanmıştır.
12. Satış faturası muhasebeleştirme filtrelerinde bulunan genel açıklama filtreleri üzerinde delete yapıldıktan sonra ilgili filtre üzerinde açılan listede hatalı seçenekler listeleniyor.
Muhasebeleştirme filtrelerinde bulunan genel açıklama filtreleri "delete" tuşu ile silindiğinde filtre değerlerinin gelmesi sağlanmıştır.
13. Taşıma bilgileri dolu olan fatura xml aktarım ile içeriye aktarılmak istendiğinde taşıyıcı kodu girilmelidir uyarısı veriyor ve faturayı aktarmıyor.
Taşıma bilgileri dolu olan faturanın xml aktarımı ile sorunsuz olarak içeri aktarılabilmesi sağlanmıştır.
14. Satınalma faturası girilirken faturanın tarihi değiştirildiğinde ona bağlı e-irsaliyenin düzenlenme tarihi değişmiyor.
Satın alma faturası girilirken faturanın tarihi değiştirildiğinde ona bağlı e-irsaliyenin düzenlenme tarihinin değişmesi sağlanmıştır.
15. İşlem dövizli faturalarda taksitli ödeme planı oluşturulup taksit ödenirken ödeme tipi banka havle/eft seçilerek taksit ödendiğinde oluşan havale fişi işlem dövizli olarak oluşmuyor ve işyeri farklı geliyor.
İşlem dövizli faturalarda taksitli ödeme planı oluşturulup taksit ödenirken ödeme tipi banka havle/eft seçilerek taksit ödendiğinde oluşan havale fişinde işlem dövizi ve işyeri bilgilerinin doğru gelmesi sağlanmıştır.
16. Sistem işletmeninde işlem yetkilerindeki e-Devlet/e-İrsaliye menüsü altında e-İrsaliye gönder yetkisinin çalışması
Sistem işletmeninde kullanıcı işlem yetkilerindeki e-Devlet/e-İrsaliye menüsü altında e-İrsaliye gönder yetkisinin çalışması sağlanmıştır.
17. Genel mizanda hesap kodu için verilen detaylı filtrede hariç filtresi (Örn; -[*111.01.02*]) verildiği durumda alt toplamlar listelenmiyor.
Genel mizanda hesap kodu için verilen detaylı filtrede hariç filtresi (Örn; -[*111.01.02*]) verildiği durumda alt toplamların listelenmesi sağlanmıştır.
18. Satınalma tevkifat muhasebe kodu kdv oranına göre filtrelenerek oluşturulduğunda satınalma siparişine yanlış muhasebe kodu gelmektedir.
Satınalma tevkifat muhasebe kodu kdv oranına göre filtrelenerek oluşturulduğunda satınalma siparişine doğru muhasebe kodunun gelmesi sağlanmıştır.
19. İrsaliye tasarımında genel masraf tutarı (id) [400] standart alanı değer getirmesi sağlanmalı
İrsaliye tasarımında genel masraf tutarı (id) [400] standart alanının değer getirmesi sağlanmıştır.
20. Fatura içerisinde irsaliye aktar yapılırken irsaliye tarihi fatura tarihinden sonra olduğunda uyarı alınmıyor.
Fatura içerisine irsaliye aktar yapılırken irsaliye tarihi fatura tarihinden sonra olduğunda uyarı alınması sağlanmıştır.
21. Banka hareketleri dökümü raporunda işlem detayı filtresi evet seçilerek tablo olarak alındığında detaylar rapora yansımıyor.
Banka hareketleri dökümü raporunda işlem detayı filtresi evet seçilerek tablo olarak alındığında detayların rapora yansıması sağlanmıştır.
22. Muhtasar beyannamesi 1003B üzerinde sağ tuş paket dizini aç denildiğinde e beyanname kataloğunda tanımlı klasör yoluna yönlendirmektedir.
Muhtasar beyannamesi 1003B için sağ tuş paket dizini aç denildiğinde muhasebe parametrelerinde belirtilen klasöre oluşan xml dosyasının açılması sağlanmıştır.
23. Satınalma fiyat farkı faturasında stok tutarları azaltılacak seçildiğinde e-fatura bilgilerinde e-fatura senaryo seçeneğine ticari gelmiyor.
Satın alma fiyat farkı faturasında stok tutarları azaltılacak seçildiğinde e-Fatura bilgileri e-Fatura senaryo seçeneklerine cari hesap kartında seçili senaryonun gelmesi sağlanarak senaryo tipinde temel, ticari seçeneklerinin seçilmesi sağlanmıştır.
24. Satınalma iade faturası düzenlendiğinde iade faturasında e-irsaliye bilgileri ekranında yer alan sevk tarihi satınalma faturasının tarihi olarak gelmektedir.
Satınalma iade faturası düzenlendiğinde iade faturasında e-irsaliye bilgileri ekranında yer alan sevk tarihinin satınalma iade faturasının tarihi olarak gelmesi sağlanmıştır.
25. Aylara göre satış dağılım raporunda hareket görmeyenler listelenmeyecek seçildiğinde malzemenin ITEMS tablosundaki LOGICALREF değeri ile bir hizmet kartının LOGICALREF değeri aynı ise malzemenin hareketi olmamasına rağmen raporda listeleniyor.
Aylara göre satış dağılım raporunda hareket görmeyenler listelenmeyecek seçildiğinde malzemenin ITEMS tablosundaki LOGICALREF değeri ile bir hizmet kartının LOGICALREF değeri aynı ise malzemenin hareketi olmadığında raporda listelenmesi engellenmiştir.
26. Satınalma sipariş üzerinden F9 faturalama yaptığımızda oluşan fatura üzerinden belge no girdiğimizde sipariş no boşalıyor.
Satınalma Siparişi üzerinden F9 Faturala işlemi ile oluşan fatura üzerinde belge no girildiğinde sipariş numarasının silinmesi engellenmiştir.
27. Fatura satırındaki maliyetler ekranında fiziksel maliyet yöntemine göre hesaplanan maliyet yanlış hesaplanıyor.
Fatura satırındaki maliyetler ekranında fiziksel maliyet yöntemine göre hesaplanan maliyetin ekrana doğru gelmesi sağlanmıştır.
28. Sistem işletmeni/Kullanıcılar/İşlem yetkileri altında Finans/hareketler/Çeksenet bordroları/Bordro türü yetkisi doğru çalışması sağlanmalı
Sistem işletmeni/Kullanıcılar/İşlem yetkileri altında Finans/Hareketler/Çeksenet Bordroları/Bordro türü yetkisinin Cari Hesap Hareketleri browserı için çalışması sağlamıştır.
29. e-Devlet menüsü altındaki genel parametrelerde yer alan Kural Kullan seçimi hatalı yetki seçeneği ile yetkilendiriliyor.
e-Devlet menüsü altındaki genel parametrelerde yer alan "Kural Kullan" seçiminin çalışması sağlanmıştır.
30. Ayrıntılı tahsilat listesi raporunda kapanma durumu filtresi doğru çalışmıyor.
Ayrıntılı tahsilat listesi raporunda kapanma durumu filtresinin doğru çalışması sağlanmıştır.
31. Alınan serbest meslek makbuzunda karşı hesap kullanımı çalışmıyor.
Cari hesap fişlerinden alınan serbest meslek makbuzları muhasebeleştirildiğinde muhasebe fiş satırlarındaki alacak hesapları dolu gelmiyordu, düzenleme yapılarak ilgili karşı hesapların dolu gelmesi sağlanmıştır.
32. Sabit kıymet kartı içerisinde Muhasebe Hesapları tabında sayım eksiği alanına muhasebe hesap kodu seçilip kaydedilip tekrar ilgili kart açıldığında hesap kodu siliniyor.
Sabit kıymet kartı içerisinde Muhasebe Hesapları tabında sayım eksiği alanına muhasebe hesap kodu tanımlaması ve kaydedilmesi sağlanmıştır.
33. Verilen serbest meslek makbuzu işlem dövizli girildiğinde ve sonrasında sağ tuş XML ile dışarı alınıp aynı firma üzerinde XML ile içeri alındığında TL ye çeviriyor.
İşlem dövizli kaydedilen Alınan / Verilen Serbest Meslek Makbuzu fişlerinin XML ile sorunsuz aktarılması sağlanmıştır.
34. Muhtasar 1003a beyannamede ödemeler sekmesinde veri alındığında faturadaki indirim sayısı kadar veriler mükerrer geliyor.
Muhtasar 1003a beyannamede ödemeler sekmesinde veri alındığında faturadaki indirim tutarlarıın toplanarak gelmesi sağlanmıştır.
35. Satış dağıtım parametrelerinde "Tarih Değişikliğinde İşlem Dövizi"parametresi "Kur Güncellenecek" olmasına rağmen satış irsaliyesinde tarih değişikliğinde işlem döviz kuru güncellenmiyor.
Satış dağıtım parametrelerinde "Tarih Değişikliğinde İşlem Dövizi" parametresi "Kur Güncellenecek" olduğunda satış irsaliyesinde tarih değişikliğinde işlem döviz kuru güncellenmesi sağlandı.
36. Satış iade irsaliyesi ile girişi yapılan seri/lot takipli malzemenin çıkışı yapıldıktan sonra satış iade irsaliyesine değiştir ile girilip satır silinmek istendiğinde sistem silmeye izin veriyor ve hata alınıyor.
Satış iade irsaliyesi ile girişi yapılan seri/lot takipli malzemenin çıkışı yapıldıktan sonra satış iade irsaliyesine değiştir ile girilip satır silinmek istendiğinde, uyarı mesajı ile silinmesi engellenmiştir.
37. Talep karşılama üzerinden oluşan satınalma siparişinde cari hesaba bağlı satış elemanı kodu gelmemektedir.
Talep karşılama üzerinden oluşturulan satınalma siparişlerine, cari hesaba bağlı satış elemanı kodu'nun otomatik olarak gelmesi sağlanmıştır.
38. Çek veya senetlere incele ile girildiğinde işyerleri arası işlem bordrosu satırındaki hesap alanı boş geliyor.
İşyerleri arası işlem bordrosuyla başka işyerine aktarılan çek veya senetler incele ile açıldığında işyerleri arası işlem bordrosu satırındaki hesap alanının doğru gelmesi sağlanmıştır.
39. Satış ve satınalma faturalarında satırda kdv oranı değiştirildiğinde muhasebe bağlantı kodlarnıdan kdv hesabıyla ilgili muhasebe kodu otomatik gelmiyor.
Satış ve satınalma faturalarında satırda kdv oranı değiştirildiğinde muhasebe bağlantı kodlarından kdv hesabıyla ilgili muhasebe kodunun otomatik olarak gelmesi sağlanmıştır.
40. Alıcıda işlendi başarı ile tamamlandı durumundaki e-Faturaya değiştir ile girilerek hizmet satırlarına ait tutar ve miktar değiştirilebiliyor.
"Alıcıda işlendi başarı ile tamamlandı" durumundaki e-Faturaya değiştir ile girildiğinde hizmet satırlarına ait tutar ve miktarın değiştirilememesi sağlanmıştır.
41. Ambar sayımında alt birim ile işlem yapılan sarf fişlerine miktarsal ağırlığa göre dağıtım yapıldığında malzeme stok miktarı hatalı oluşuyor.
Ambar sayımı işleminde alt birim ile işlem yapılan sarf fişlerine miktarsal ağırlığa göre dağıtım yapıldığında malzeme stok miktarı doğru oluşması sağlanmştır.
42. Mali dönem bağımlı olan ve özel dönem kullanılan firmalarda bilanço tablosunda başlangıç ve bitiş rapor ayı filtreleri seçimine göre hatalı raporlama yapılıyor.
Mali dönem bağımlı olan ve özel dönem kullanılan firmalarda bilanço tablosunda başlangıç ve bitiş rapor ayı filtreleri seçimine göre doğru raporlama yapılması sağlanmıştır.
43. Kasadan oluşturulan e-Fatura gönderilip durumu Alıcıda İşlendi Başarıyla Tamamlandı olduktan sonra F9 menüden iptal et seçeneği ile iptal edilebiliyor.
Kasadan oluşturulan e-Fatura gönderilip durumu "Alıcıda İşlendi Başarıyla Tamamlandı" olduktan sonra F9 menüden iptal et seçeneği ile iptal edilememesi sağlanmıştır.
44. Kredi Kartı Fişi Muhasebeleştiğinde Mahsup Fişindeki Döviz Bilgilerinde Döviz Kurunun Kuruş Hane Sayısının, Kredi Kartı Fişindeki Kuruş Hane Sayısından Fazla Gelmesi.
Kredi kartı fişi muhasebeleştiğinde ilgili mahsup fişinin döviz bilgilerindeki döviz kurunun kuruş hane sayısı kredi kartı fişindeki kuruş hane sayısı ile aynı gelmesi sağlanmıştır.
45. Dövizli banka hesabının kur türü ile cari hesap kur farkı hesaplama işleminde seçilen kur türü farklı olduğunda tahsil edilen dövizli çekin kur farkı banka hesap kartı üzerinde seçilen kur türü ile hesaplanıyor.
Dövizli banka hesabının kur türü ile cari hesap kur farkı hesaplama işleminde seçilen kur türü farklı olduğunda tahsil edilen dövizli çekin kur farkının doğru kur türü ile hesaplanması sağlanmıştır.
46. 1003A 1003B muhtasar beyannamelerinde ekler sekmesindeki istihdamın teşvikine ilişkin bildirime excelden satırlar kopyalanıp yapıştırdıktan sonra kayıt edildiğinde beyannamede ilk satırdaki veriler hariç tüm satırlar silinmektedir.
1003A 1003B muhtasar beyannamelerinde ekler sekmesindeki istihdamın teşvikine ilişkin bildirime excelden satır kopyalandığında doğru şekilde kaydedilmesi sağlanmıştır.
47. Kredi kartı fişi kopyalanıp cari hesap değiştirildiğinde muhasebe kodları ekranındaki dağıtım detaylarında kopyalanan kredi kartı fişindeki cari hesaba ait masraf merkezi geliyor.
Kredi kartı fişi kopyalanıp cari hesap değiştirildiğinde muhasebe kodları ekranındaki dağıtım detaylarında cari hesaba ait masraf merkezinin gelmesi sağlanmıştır.
48. Fiş/fiş satırları satış elemanı bilgisi değiştirilebilsin uyarısına vazgeç denildiğinde satış elemanı kodu siliniyor.
Fiş/fiş satırları satış elemanı bilgisi değiştirilebilsin uyarısına vazgeç denildiğinde fiş başlığındaki satış elemanı kodu bilgisinin silinmemesi sağlanmıştır.
49. Millileştirme fişi sonucu oluşan ambar fişinin dövizli birim fiyat alanı boş geliyor.
Millileştirme fişi sonucu oluşan ambar fişinin dövizli birim fiyat alanının dolu gelmesi sağlanmıştır.
50. İzle seçeneklerde pencere büyültme seçeneği büyük veya daha büyük seçildiğinde doküman parametrelerinde kaydet vazgeç butonu gelmiyor.
İzle seçeneklerde pencere büyültme seçeneği büyük veya daha büyük seçildiğinde doküman parametrelerinde kaydet vazgeç butonunun gelmesi sağlanmıştır.
51. Birden fazla yarı mamule bağlı mamule hızlı üretim fişi girerken yarı mamuller üretilecek seçilerek işlem yapıldığında mamulün bağlı olduğu yarı mamullerde en alt seviyedeki mamulün alt malzemeleri gelmiyor.
Birden fazla yarı mamule bağlı mamule hızlı üretim fişi girerken yarı mamuller üretilecek seçilerek işlem yapıldığında mamulün bağlı olduğu yarı mamullerde en alt seviyedeki mamulün alt malzemelerinin hızlı üretim ve sarf fişine gelmesi sağlandı.
52. Kasa üzerinden cari hesap tahsilat ve ödeme girilirken kullanılacak para birimi alanlarında değişiklik yapılıp sonra yerel para birimi seçildiğinde tablolarda TRCURR alanı 160 olarak görünüyor.
Kasa üzerinden cari hesap tahsilat ve ödeme girilirken kullanılacak para birimi alanlarında değişiklik yapılıp sonra yerel para birimi seçildiğinde tablolarda TRCURR alanının 0 olarak gelmesi sağlanmıştır.
53. Cari hesap sevkiyat adresleri listesi raporunda alanlar tablo kolonlarına eklendikten sonra rapor ekrana alınıp sonrasında tablo olarak rapor alındığında raporda bozulmalar oluyor.
Cari hesap sevkiyat adresleri listesi raporu tablo olarak alındığında eklenen alanların listelenmesi sağlandı.
54. Cloud Connect e-fatura gelen kutusunda f9 menü göndereni cari hesap olarak ekle seçeneği kullanıldığında faturayı gönderen kısmında cari hesabın VKN bilgisi yer almasına rağmen cari hesabın vergi numarası ticari bilgilere yansımamaktadır.
Cloud Connect e-fatura gelen kutusunda f9 menü göndereni cari hesap olarak ekle seçeneği kullanıldığında faturayı gönderen kısmında cari hesabın VKN bilgisi yer aldığında cari hesabın vergi numarasının ticari bilgilere yansıması sağlanmıştır.
55. Alım faturalarınde e-fatura incele yetkisi kapalı ise yeni malzeme kartı eklerken kod alanında f9 menüde kod ver seçeneği gelmiyor.
Alım faturalarında e-fatura incele yetkisi kapalı olduğunda yeni malzeme kartı eklerken kod alanında f9 menüde kod ver seçeneğinin gelmesi sağlanmıştır.
56. Banka hesap ekstresinde hesap detayı (CH)cari hesaplar olan kayıtların hesap detay alanı TMS olarak geliyor.
Banka hesap ekstresinde hesap detayı (CH) cari hesaplar olan kayıtların hesap detay alanı doğru açıklama ile gösterilmesi sağlanmıştır.
57. Satış siparişinde yetki kodu alanı dolu olan sipariş satış irsaliyesine sipariş fişi aktar ile çağırıldığında yetki kodu alanı boş olarak görünüyor.
Satış siparişinde yetki kodu alanı dolu olan sipariş satış irsaliyesine sipariş fişi aktar ile çağırıldığında yetki kodu alanının dolu gelmesi sağlanmıştır.
58. Borç kapama yapıldığında borç takip ekranındaki borç ortalama vade ile cari hesap ekstresindeki borç ortalama vadesi farklı değer getirmektedir.
Borç kapama yapıldığında borç takip ekranındaki borç ortalama vade ile cari hesap ekstresindeki borç ortalama vadesi değerinin aynı gelmesi sağlanmıştır.
59. Cloud connect uygulaması kapsamında e-Fatura parametrelerinde "Fatura yeniden numaralandırılsın" işaretli olduğunda gelen kutusundaki fatura kaydedilemiyor.
Cloud connect uygulaması kapsamında e-Fatura parametrelerinde "Fatura yeniden numaralandırılsın" işaretli olduğunda gelen kutusundaki faturanın kaydedilmesi sağlanmıştır.
60. Muhtasar beyanname HTML görüntüsünde, Ekler / Ar-Ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim sekmesinde Terkin Edilecek Tutara İlişkin Bilgiler/Terkin Edilecek Tutar gelmiyor.
Muhtasar beyanname HTML görüntüsünde, Ekler / Ar-Ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim sekmesinde Terkin Edilecek Tutara İlişkin Bilgiler/Terkin Edilecek Tutar alanına hesaplanan verinin gelmesi sağlanmıştır.
61. Ödeme planı seçili olan fatura XML ile dışarıya aktarılıp içeriye alındığında fatura başlığında ödeme plan bilgisi gelmiyor
Ödeme planı seçili olan fatura XML ile dışarıya aktarılıp silindikten sonra tekrar içeriye alındığında fatura başlığında ödeme plan bilgisi gelmesi sağlandı
62. Seri numarasıyla takip edilen malzeme cari hesap/emanet malzemeler ekranı üzerinden sevk edildikten sonra oluşan irsaliye içerisinden tekrar kontrol edildiğinde seri numaraları boş gözüküyor.
Seri numarasıyla takip edilen malzeme cari hesap/emanet malzemeler ekranı üzerinden sevk edildikten sonra oluşan irsaliye içerisinden tekrar kontrol edildiğinde seri numaralarının görünmesi sağlanmıştır
63. Müşteriye İade Edilen Çek Ya Da Senet Cari Hesap Toplamları Çalıştırıldığı Zaman Risk Bilgilerine Tutar Yansımamalı.
Bakım İşlemlerinden "Cari Hesap Toplamları" çalıştırıldığında müşteriye iade edilen Çek\Senetler için "Cari Hesap Risk Bilgileri" sekmesi “Müşteri Çek\Senet ” alanına doğru tutarların yansıması sağlanmıştır.
64. Müşteri Çeki Girişinde Riski Etkileyecek Seçeneği Kaldırılmış Olsa Dahi Cari Hesabın Risk Toplamlarına Tutarlar Yansıyor.
"Riski etkileyecek" alanı işaretli değilken müşteri çekleri tahsil edildiğinde ilgili tutarların cari hesap risk toplamlarına yansımaması sağlanmıştır.
65. Program içerisinde üst menü araçlar altında sektörel hesap planını indirme işleminde hata alınıyor.
Sektörel hesap planı sistem işletmeni üzerinden sektörler özelinde firma oluşturulurken veya dosya oluştur işlemi ile seçilebildiğinden ürün içerisindeki menüden hem genel parametreleri indir hem de sektörel hesap planını indir seçenekleri kaldırılmıştır.
66. Genel mizanda hesap açıklamasına girilen arapça metin rapor excele alındığında arapça olarak gelmiyor.
Genel mizan raporunda muhasebe hesap açıklamasına girilen Arapça metinin rapor Excel olarak alındığında da Arapça olarak gelmesi sağlandı.
67. Program raporları access dosyası şeklinde alındığında e ole exception hatası alınıyor.
Program genelinde herhangi bir rapor Ms Access formatında görüntülenmek istediğinde hata alınmaması sağlanmıştır.
68. Toplu amortisman değerleme hesaplaması yapıldığında "Çalışma sırasında beklenmeyen bir hata oluştu", "Out of memory "mesajı alınmaktadır.
Toplu amortisman değerleme hesaplaması yapıldığında hata alınmaması sağlandı.
69. Sipariş üzerinde faturala seçeneği ile oluşturulan perakende/toptan satış faturasında F9 menüden açılan ödeme hareketleri penceresinde satırlara müdahale edilemiyor.
Sipariş üzerinde faturala seçeneği ile oluşturulan perakende/toptan satış faturasında F9 menüden açılan ödeme hareketleri penceresinde değişiklik yapılabilmesi sağlanmıştır.
70. İrsaliye içerisinde izleme yöntemi Lot olan malzeme seçilip kaydedildikten sonra fiş değiştir ile açılıp miktarı değiştirildiğinde lot ekranında miktar değiştirilemiyor.
İrsaliye içerisinde izleme yöntemi seri/lot olan malzeme seçilip kaydedildikten sonra fiş değiştir ile açılıp miktarı değiştirildiğinde lot ekranında miktar değiştirilebilmesi sağlanmıştır.
71. Aynı anda eklenen ve aynı numara verilen e-Arşiv/e-Fatura satış faturası kaydedildiğinde "Aynı numaralı bir fiş daha var" mesajı alınmaktadır.
Aynı anda eklenen ve aynı numara verilen e-Arşiv/e-Fatura satış faturası kaydet işleminde "Aynı numaralı bir fiş daha var" mesajının alınması engellenmiştir.
72. İndirilecek KDV Listesi aldığında serbest meslek makbuzu için satır geliyor fakat KDV tutarları gelmiyor
İndirilecek KDV Listesi aldığında serbest meslek makbuzu için KDV tutarının gelmesi sağlanmıştır.
73. Muhasebeleştirilen faturaya değiştir kaydet yapıldıktan sonra tekrar muhasebeleştirilmek istendiğinde kolon ismi uyarısı alınıyor.
Muhasebeleştirilen faturaya değiştir kaydet yapıldıktan sonra tekrar muhasebeleştirilme işleminde kolon ismi uyarısının alınması engellenmiştir.
74. Bankadan alınan hizmet faturasında ithalat kdv checkbox ı işaretlendiğinde ilgili hareket indirilecek kdv beyannamesine yansımamaktadır.
Bankadan alınan hizmet faturasında ithalat kdv checkbox ı işaretlendiğinde ilgili hareketin indirilecek kdv beyannamesine yansıması sağlanmıştır.